Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA RANGEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4699 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2217/2019 EM ANEXO |
0,00 |
491,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2217/2019 EM ANEXO |
491,40 |
|
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| 19/03/2019 |
LIQUIDEAÇÃO DANFE 005.319 |
|
491,40 |
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| 04/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2019
DROGARIA RANGEL LTDA ME - 2662 |
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491,40 |
| TOTAL |
491,40 |
491,40 |
491,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
