| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA RANGEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4699 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2217/2019 EM ANEXO | 0,00 | 491,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2217/2019 EM ANEXO | 491,40 | ||
| 19/03/2019 | LIQUIDEAÇÃO DANFE 005.319 | 491,40 | ||
| 04/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2019 DROGARIA RANGEL LTDA ME - 2662 | 491,40 | ||
| TOTAL | 491,40 | 491,40 | 491,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
