Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4701 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORD CARGO PLACAS ISU-7128 CFE ORDEM DE COMPRA No 2215/2019 EM ANEXO |
0,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORD CARGO PLACAS ISU-7128 CFE ORDEM DE COMPRA No 2215/2019 EM ANEXO |
460,00 |
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19/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1911 |
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460,00 |
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27/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4701/2019
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 |
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443,53 |
27/03/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4701/2019 |
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16,47 |
TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
27/03/2019 |
16,47 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,47 |
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