Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4703 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 CFE ORDEM DE COMPRA No 2213/2019 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 CFE ORDEM DE COMPRA No 2213/2019 EM ANEXO |
150,00 |
|
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| 19/03/2019 |
LIQUIDA~ÇÃO NT 3769 |
|
150,00 |
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| 27/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2019
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 |
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|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
