| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4704 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato administrativo nº 114/2019 para aquisição de gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 27.750,82 | 27.750,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | Contrato administrativo nº 114/2019 para aquisição de gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 27.750,82 | ||
| 28/03/2019 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO 4704/2019 | 27.750,82 | ||
| 28/03/2019 | ESTORNO LIQUID EMPENHO | -27.750,82 | ||
| 28/03/2019 | ELEMENTO DESPESA SETOR DE CONTRATOS. | -27.750,82 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
