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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4709	Data de lançamento:	19/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato administrativo nº 109/2019 para aquisição de equipamentos para reestruturação de rede de computadores,telefonia.	4.560,00	4.560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2019	Contrato administrativo nº 109/2019 para aquisição de equipamentos para reestruturação de rede de computadores,telefonia.	4.560,00
10/10/2019	PATRICIA BECHTEL ARQUITETA CFE RESTANTE NFSE:2019110		4.560,00
18/10/2019	ANDERSON ZANATTO ARQUITETO CFE PARTE NFSE:201968		2.280,00
18/10/2019	LIQUIDADO EQUIVIOCADAMENTE		-2.280,00
21/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP - 101155			2.280,00
23/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE PARTE NFSE:2019110 PAGTO. REF. EMPENHO RESTANTE 4709/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP - 101155			2.280,00
TOTAL		4.560,00	4.560,00	4.560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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