Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4722 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADOR DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 2237/2019 EM ANEXO |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADOR DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 2237/2019 EM ANEXO |
250,00 |
|
|
| 19/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1776 |
|
250,00 |
|
| 28/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4722/2019
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA - 774 |
|
|
243,45 |
| 28/03/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 4722/2019 |
|
|
6,55 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
28/03/2019 |
6,55 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,55 |
|
|
