| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 474 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 Pneu novo 195/65R15 91V, com selo do inmetro. | 0,00 | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 12 Pneu novo 195/65R15 91V, com selo do inmetro. | 2.340,00 | ||
| 15/02/2019 | ANTONIO NOVALOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE DANFE:000000189 | 2.340,00 | ||
| 18/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 474/2019 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP - 98195 | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
