| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 477 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.500 FICHAS FRENTE,VERSO PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 153/2019 EM ANEXO | 0,00 | 645,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.500 FICHAS FRENTE,VERSO PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 153/2019 EM ANEXO | 645,00 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2686 | 645,00 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 477/2019 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 645,00 | ||
| TOTAL | 645,00 | 645,00 | 645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
