| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 4771 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA CFE ORDEM DE COMPRA No 2108/2019 EM ANEXO | 0,00 | 4,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA CFE ORDEM DE COMPRA No 2108/2019 EM ANEXO | 4,75 | ||
| 19/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5098 | 4,75 | ||
| 22/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4771/2019 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 4,75 | ||
| TOTAL | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
