3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE CABOS DE REDE E,REVISÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 2256/2019 EM ANEXO
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2019
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE CABOS DE REDE E,REVISÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 2256/2019 EM ANEXO
600,00
20/03/2019
LIQUIDAÇÃO NT 1013
600,00
26/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4778/2019
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 - 88031
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.