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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4783 Data de lançamento: 20/03/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS RURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: HORAS MÁQUINAS/2019
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 84 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato administrativo nº 116/2019 para contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina 32.850,00 32.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2019 Contrato administrativo nº 116/2019 para contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina 32.850,00
25/03/2019 CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA, CONF NFSE Nº 1369. 4.500,00
25/03/2019 CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA CONF NFS Nº 20191372. 16.650,00
03/04/2019 CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE NFSE:20191381 11.700,00
03/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATAPAG PARCIAL DO EMPENHO 4783 CONF NFS 20191369,20191372 PAGTO. REF. EMPENHO 4783/2019 - REF. MARÇO/2019 ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA - 42610 19.540,48
03/04/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4783/2019 795,24
03/04/2019 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4783/2019 814,28
10/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20191381 PAGTO. REF. EMPENHO RESTANTE 4783/2019 - REF. ABRIL/2019 ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA - 42610 10.797,93
10/04/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4783/2019 451,62
10/04/2019 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4783/2019 450,45
TOTAL 32.850,00 32.850,00 32.850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 03/04/2019 795,24 839/2019 Lançada
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES 03/04/2019 814,28 839/2019 Lançada
ISS - FORNECEDORES 10/04/2019 451,62 1014/2019 Lançada
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES 10/04/2019 450,45 1014/2019 Lançada
TOTAL   2.511,59