| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
| Número do empenho: | 4784 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 204/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 0,00 | 5.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 204/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 5.160,00 | ||
| 20/03/2019 | liquidação nt 561 | 5.160,00 | ||
| 28/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2019 VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489 | 5.160,00 | ||
| TOTAL | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
