| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO PRESTADOS EM AFERRIÇÃO DE TACÓGRAFO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 90,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | SERVIÇO PRESTADOS EM AFERRIÇÃO DE TACÓGRAFO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 90,09 | ||
| 20/03/2019 | SERVIÇO PRESTADOS EM AFERRIÇÃO DE TACÓGRAFO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 90,09 | ||
| 29/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4786/2019 INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL - 88544 | 90,09 | ||
| TOTAL | 90,09 | 90,09 | 90,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
