Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
481 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSETIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 173/2019 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSETIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 173/2019 EM ANEXO |
400,00 |
|
|
| 18/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 173 |
|
400,00 |
|
| 25/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 481/2019
DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 - 94523 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
