| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCELINO WIECHORECK |
| Número do empenho: | 4820 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 08.03.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 08.03.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 100,00 | ||
| 20/03/2019 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 08.03.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 100,00 | ||
| 22/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4820/2019 MARCELINO WIECHORECK - 42713 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
