| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4836 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE ATÉ LINHA SÃO CRISTOVÃO NO DIA 02.03.2019 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE DECRETO MUNICIPAL No 25/2019 EM ANEXO | 0,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE ATÉ LINHA SÃO CRISTOVÃO NO DIA 02.03.2019 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE DECRETO MUNICIPAL No 25/2019 EM ANEXO | 990,00 | ||
| 20/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 027 | 990,00 | ||
| 26/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2019 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME - 87988 | 835,15 | ||
| 26/03/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4836/2019 | 154,85 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 26/03/2019 | 154,85 | Lançada | |
| TOTAL | 154,85 |
