Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: L W LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
486 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 170/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
SERVIÇOS DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 170/2019 EM ANEXO |
1.110,00 |
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18/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 022.516.784 |
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1.110,00 |
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25/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 486/2019
L W LTDA ME - 96194 |
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1.110,00 |
TOTAL |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.