| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
| Número do empenho: | 487 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 169/2019 EM ANEXO | 0,00 | 231,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 169/2019 EM ANEXO | 231,06 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 513 | 231,06 | ||
| 01/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 487/2019 PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELI - EPP - 99278 | 231,06 | ||
| TOTAL | 231,06 | 231,06 | 231,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
