Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HILARIO VARGAS 93398794068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
488 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS,ENCANAMENTO DE ÁGUA NO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 161/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS,ENCANAMENTO DE ÁGUA NO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 161/2019 EM ANEXO |
1.100,00 |
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| 18/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026 |
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1.100,00 |
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| 30/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 488/2019
HILARIO VARGAS 93398794068 - 94392 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
