| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HILARIO VARGAS 93398794068 |
| Número do empenho: | 488 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS,ENCANAMENTO DE ÁGUA NO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 161/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS,ENCANAMENTO DE ÁGUA NO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 161/2019 EM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 026 | 1.100,00 | ||
| 30/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 488/2019 HILARIO VARGAS 93398794068 - 94392 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
