Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FINATTO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4888 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM GEOMETRIA,ALINHAMENTO E,BALANCEAMENTO PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 2302/2019 EM ANEXO |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM GEOMETRIA,ALINHAMENTO E,BALANCEAMENTO PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 2302/2019 EM ANEXO |
195,00 |
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| 20/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1840 |
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195,00 |
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| 26/03/2019 |
ESTORNO LIQUID EMPENHO |
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-195,00 |
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| 26/03/2019 |
PROJETO ATIVIDADE |
-195,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
