Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
489 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE HOSPEDAGENS DE THOMAS MACHADO DURANTE FESTIVIDADES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 164/2019 EM ANEXO |
0,00 |
3.062,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
DESPESA DE HOSPEDAGENS DE THOMAS MACHADO DURANTE FESTIVIDADES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 164/2019 EM ANEXO |
3.062,00 |
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18/01/2019 |
LOIQUIDAÇÃO NT 22364 |
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3.062,00 |
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04/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 489/2019
IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA - 883 |
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3.062,00 |
TOTAL |
3.062,00 |
3.062,00 |
3.062,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.