| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 489 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE HOSPEDAGENS DE THOMAS MACHADO DURANTE FESTIVIDADES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 164/2019 EM ANEXO | 0,00 | 3.062,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | DESPESA DE HOSPEDAGENS DE THOMAS MACHADO DURANTE FESTIVIDADES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 164/2019 EM ANEXO | 3.062,00 | ||
| 18/01/2019 | LOIQUIDAÇÃO NT 22364 | 3.062,00 | ||
| 04/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 489/2019 IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA - 883 | 3.062,00 | ||
| TOTAL | 3.062,00 | 3.062,00 | 3.062,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
