Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
490 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E,VIDEOMONITORAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 165/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.774,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2019 |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E,VIDEOMONITORAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 165/2019 EM ANEXO |
1.774,05 |
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| 18/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2731 |
|
1.774,05 |
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| 01/02/2019 |
EMEPNHADO A MAIOR |
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-0,01 |
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| 01/02/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
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| 04/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 490/2019
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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1.699,00 |
| 04/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 490/2019 |
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75,04 |
| TOTAL |
1.774,04 |
1.774,04 |
1.774,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
04/02/2019 |
75,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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75,04 |
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