| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 4931 | Data de lançamento: | 21/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2340/2019 EM ANEXO | 0,00 | 547,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2340/2019 EM ANEXO | 547,95 | ||
| 21/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 201 | 547,95 | ||
| 02/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4931/2019 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 | 547,95 | ||
| TOTAL | 547,95 | 547,95 | 547,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
