| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4935 | Data de lançamento: | 21/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE DOADORES DE SANGUE DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA No 2359/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE DOADORES DE SANGUE DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA No 2359/2019 EM ANEXO | 2.235,00 | ||
| 21/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 236 | 2.235,00 | ||
| 11/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4935/2019 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME - 87988 | 2.235,00 | ||
| TOTAL | 2.235,00 | 2.235,00 | 2.235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
