| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
| Número do empenho: | 4942 | Data de lançamento: | 21/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NO CEPIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2358/2019 EM ANEXO | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NO CEPIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2358/2019 EM ANEXO | 150,00 | ||
| 21/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1015 | 150,00 | ||
| 12/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4942/2019 RUI FERREIRA PINTO 18653766715 - 88031 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
