Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALVARO ZANCHET FAGAN 64772810072 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4944 |
Data de lançamento: |
21/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA No 2333/2019 EM ANEXO |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2019 |
DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA No 2333/2019 EM ANEXO |
140,00 |
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| 21/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 016 |
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140,00 |
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| 09/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4944/2019
ALVARO ZANCHET FAGAN 64772810072 - 97250 |
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140,00 |
| 09/04/2019 |
REFERENTE TED DEVOLVIDA PELO BANCO CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. |
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-140,00 |
| 11/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4944/2019
ALVARO ZANCHET FAGAN 64772810072 - 97250 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
