| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| Número do empenho: | 4963 | Data de lançamento: | 22/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE ORDEM DE COMRPRA No 2391/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE ORDEM DE COMRPRA No 2391/2019 EM ANEXO | 1.495,00 | ||
| 22/03/2019 | LIQUIDALÇÃO NT 12161 | 1.495,00 | ||
| 18/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4963/2019 GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 | 1.495,00 | ||
| TOTAL | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
