Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4965 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE SUPORTES E,LUMINÁRIAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CFE ORDEM DE COMPRA No 2389/2019 EM ANEXO |
0,00 |
885,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE SUPORTES E,LUMINÁRIAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CFE ORDEM DE COMPRA No 2389/2019 EM ANEXO |
885,00 |
|
|
| 22/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 255 |
|
885,00 |
|
| 04/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4965/2019
CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 - 88401 |
|
|
885,00 |
| TOTAL |
885,00 |
885,00 |
885,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
