| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 4981 | Data de lançamento: | 22/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESOLA MUNICIPAL DE LINHA GETÚLIO VARGAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2397/2019 EM ANEXO | 0,00 | 442,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESOLA MUNICIPAL DE LINHA GETÚLIO VARGAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2397/2019 EM ANEXO | 442,70 | ||
| 22/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6111 | 442,70 | ||
| 10/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2019 SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 | 442,70 | ||
| TOTAL | 442,70 | 442,70 | 442,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
