| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CANDATEN & SARTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 4987 | Data de lançamento: | 22/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo nº 119/2019 para aquisição de mobiliários destinados ao Serviço de Atendimento Especial - SAE | 0,00 | 12.051,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2019 | contrato administrativo nº 119/2019 para aquisição de mobiliários destinados ao Serviço de Atendimento Especial - SAE | 12.051,00 | ||
| 03/06/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:196 | 12.051,00 | ||
| 11/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4987/2019 CANDATEN & SARTORI LTDA ME - 93469 | 12.051,00 | ||
| TOTAL | 12.051,00 | 12.051,00 | 12.051,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
