Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CANDATEN & SARTORI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4987 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
contrato administrativo nº 119/2019 para aquisição de mobiliários destinados ao Serviço de Atendimento Especial - SAE |
0,00 |
12.051,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2019 |
contrato administrativo nº 119/2019 para aquisição de mobiliários destinados ao Serviço de Atendimento Especial - SAE |
12.051,00 |
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| 03/06/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:196 |
|
12.051,00 |
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| 11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4987/2019
CANDATEN & SARTORI LTDA ME - 93469 |
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12.051,00 |
| TOTAL |
12.051,00 |
12.051,00 |
12.051,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
