| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 499 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA PASSAGEIROS MINISTRADO PARA MOTORISTA CLAUIOMIR VENDRUSCULO CFE COMPROVANTE 286 EM ANEXO | 0,00 | 419,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | DESPESA REFERENTE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA PASSAGEIROS MINISTRADO PARA MOTORISTA CLAUIOMIR VENDRUSCULO CFE COMPROVANTE 286 EM ANEXO | 419,00 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2846 | 419,00 | ||
| 23/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2019 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 319,75 | ||
| 23/01/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 499/2019 | 99,25 | ||
| TOTAL | 419,00 | 419,00 | 419,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 23/01/2019 | 99,25 | Lançada | |
| TOTAL | 99,25 |
