| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4993 | Data de lançamento: | 22/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato administrativo nº 136/2019 para aquisição de materiais para confecção de ornamentação para a Páscoa | 0,00 | 2.161,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2019 | Contrato administrativo nº 136/2019 para aquisição de materiais para confecção de ornamentação para a Páscoa | 2.161,10 | ||
| 05/04/2019 | PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO CFE DANFE;4112 | 2.161,10 | ||
| 16/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 2.161,10 | ||
| TOTAL | 2.161,10 | 2.161,10 | 2.161,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
