Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4993 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contrato administrativo nº 136/2019 para aquisição de materiais para confecção de ornamentação para a Páscoa |
0,00 |
2.161,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2019 |
Contrato administrativo nº 136/2019 para aquisição de materiais para confecção de ornamentação para a Páscoa |
2.161,10 |
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| 05/04/2019 |
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO CFE DANFE;4112 |
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2.161,10 |
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| 16/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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2.161,10 |
| TOTAL |
2.161,10 |
2.161,10 |
2.161,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
