Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREDERICO WESTPHALEN CARTORIO REG IMOVEIS E ESPECI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE CONTRATO CO BANRISUL DE EMPRÉSTIMO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
68,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
DESPESA REFERENTE CONTRATO CO BANRISUL DE EMPRÉSTIMO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
68,80 |
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| 02/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO RECIBO 349031 |
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68,80 |
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| 10/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2019
FREDERICO WESTPHALEN CARTORIO REG IMOVEIS E ESPECIAIS - 182 |
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68,80 |
| 22/01/2019 |
empenhado em fornecedor errado |
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-68,80 |
| 22/01/2019 |
ESTORNO LIQUID EMPENHO |
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-68,80 |
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| 22/01/2019 |
EM FORNECEDOR |
-68,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
