| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREDERICO WESTPHALEN CARTORIO REG IMOVEIS E ESPECI |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CONTRATO CO BANRISUL DE EMPRÉSTIMO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 68,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | DESPESA REFERENTE CONTRATO CO BANRISUL DE EMPRÉSTIMO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 68,80 | ||
| 02/01/2019 | LIQUIDAÇÃO RECIBO 349031 | 68,80 | ||
| 10/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2019 FREDERICO WESTPHALEN CARTORIO REG IMOVEIS E ESPECIAIS - 182 | 68,80 | ||
| 22/01/2019 | empenhado em fornecedor errado | -68,80 | ||
| 22/01/2019 | ESTORNO LIQUID EMPENHO | -68,80 | ||
| 22/01/2019 | EM FORNECEDOR | -68,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
