| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 5001 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAM. P/USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2411/2019 EM ANEXO | 0,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2411/2019 EM ANEXO | 135,00 | ||
| 25/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 203 | 135,00 | ||
| 11/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5001/2019 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
