Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TAYRINE GUGLIELMIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
501 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIARIA PARA VIAGEM A MONTENEGRO/RS DO NO DIA 21.01.2019 LEVAR ADOLESENTE ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2019 |
01 DIARIA PARA VIAGEM A MONTENEGRO/RS DO NO DIA 21.01.2019 LEVAR ADOLESENTE ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
395,00 |
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| 18/01/2019 |
01 DIARIA PARA VIAGEM A MONTENEGRO/RS DO NO DIA 21.01.2019 LEVAR ADOLESENTE ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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395,00 |
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| 24/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 501/2019
TAYRINE GUGLIELMIN - 89842 |
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395,00 |
| TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
