Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5010 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE TELHADO DO PARQUE MUNICIPAL DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2429/2019 EM ANEXO |
0,00 |
2.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE TELHADO DO PARQUE MUNICIPAL DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2429/2019 EM ANEXO |
2.050,00 |
|
|
| 25/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO N 121 |
|
2.050,00 |
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| 25/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5010/2019
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 |
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1.478,00 |
| 25/04/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5010/2019 |
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484,00 |
| 25/04/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5010/2019 |
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|
88,00 |
| TOTAL |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
25/04/2019 |
484,00 |
|
Lançada |
| ISS - FORNECEDORES |
25/04/2019 |
88,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
572,00 |
|
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