Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5011 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SEEVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NOS JOGOS DA AMZOP CFE ORDEM DE COMPRA No 2428/2019 EM ANEXO |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
SEEVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NOS JOGOS DA AMZOP CFE ORDEM DE COMPRA No 2428/2019 EM ANEXO |
375,00 |
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| 25/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 550 |
|
375,00 |
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| 12/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5011/2019
NATALINO JOHANN & CIA LTDA - 42630 |
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367,46 |
| 12/04/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5011/2019 |
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7,54 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
12/04/2019 |
7,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
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7,54 |
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