Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5015
Data de lançamento:
25/03/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS DE CONSERTOS DE REDE ESGOTO,CAIXARIA E,CONCRETAGEM DE MEIO-FIO PRESTADOS NA RUA 28 DO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 2436/2019 EM ANEXO
0,00
862,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2019
SERVIÇOS DE CONSERTOS DE REDE ESGOTO,CAIXARIA E,CONCRETAGEM DE MEIO-FIO PRESTADOS NA RUA 28 DO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 2436/2019 EM ANEXO
862,00
25/03/2019
LIQUIDAÇÃO NT 146
862,00
05/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2019
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048
749,94
05/04/2019
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5015/2019
94,82
05/04/2019
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5015/2019
17,24
TOTAL
862,00
862,00
862,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.