Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RODRIGO BOSSONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5020 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO COMERCIAL DE IMÓVEIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2438/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO COMERCIAL DE IMÓVEIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2438/2019 EM ANEXO |
1.000,00 |
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| 25/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO COMERCIAL DE IMÓVEIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2438/2019 EM ANEXO |
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1.000,00 |
|
| 03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5020/2019
RODRIGO BOSSONI - 3017 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
