Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5021 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO GOL PLACAS IEF-5606 CFE ORDEM DE COMPRA No 2440/2019 EM ANEXO |
0,00 |
43,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO GOL PLACAS IEF-5606 CFE ORDEM DE COMPRA No 2440/2019 EM ANEXO |
43,34 |
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25/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 097.435 |
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43,34 |
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25/03/2019 |
ESTORNOLIQUID EMPENHO |
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-43,34 |
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25/03/2019 |
PROJETO ATIVIDADE |
-43,34 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.