| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LANZA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5061 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO FIAT FIORINO PLACAS IQL-1445 CFE ORDEM DE COMPRA No 2464/2019 EM ANEXO | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO FIAT FIORINO PLACAS IQL-1445 CFE ORDEM DE COMPRA No 2464/2019 EM ANEXO | 80,00 | ||
| 25/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 242 | 80,00 | ||
| 10/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5061/2019 LANZA & CIA LTDA ME - 86873 | 78,39 | ||
| 10/04/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5061/2019 | 1,61 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 10/04/2019 | 1,61 | Lançada | |
| TOTAL | 1,61 |
