| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCOLAN EVENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5080 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE LOCAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM DE PIRÂMIDES CFE ORDEM DE COMPRA No 2433/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | DESPESA DE LOCAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM DE PIRÂMIDES CFE ORDEM DE COMPRA No 2433/2019 EM ANEXO | 2.210,00 | ||
| 25/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 245 | 2.210,00 | ||
| 08/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5080/2019 MARCOLAN EVENTOS LTDA ME - 95349 | 2.210,00 | ||
| TOTAL | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
