| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUELI FATIMA TOMASZEVSKI 01324747005 |
| Número do empenho: | 5111 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato administrativo nº 127/2019 para aquisição de utensílios de cozinha destinados a creches municipais | 0,00 | 367,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | Contrato administrativo nº 127/2019 para aquisição de utensílios de cozinha destinados a creches municipais | 367,00 | ||
| 13/05/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:023907393 | 367,00 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2019 SUELI FATIMA TOMASZEVSKI 01324747005 - 101312 | 367,00 | ||
| TOTAL | 367,00 | 367,00 | 367,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
