Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: S SCHNEIDER EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5113 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
contrato administrativo nº 126/2019 para aquisição de utensílios de cozinha destinados a creches municipais. |
1.375,30 |
1.375,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
contrato administrativo nº 126/2019 para aquisição de utensílios de cozinha destinados a creches municipais. |
1.375,30 |
|
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| 03/06/2019 |
CASSIANA ANGELICA VERONESSE OFICIAL DE GABINENTE CFE DANFE:0000003907
|
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1.074,30 |
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| 03/06/2019 |
CASSIANA ANGELICA VERONESSE OFICIAL DE GABINENTE CFE DANFE:000004112 |
|
301,00 |
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| 07/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2019
S SCHNEIDER EPP - 99225 |
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1.375,30 |
| TOTAL |
1.375,30 |
1.375,30 |
1.375,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
