| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S SCHNEIDER EPP |
| Número do empenho: | 5113 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo nº 126/2019 para aquisição de utensílios de cozinha destinados a creches municipais. | 1.375,30 | 1.375,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | contrato administrativo nº 126/2019 para aquisição de utensílios de cozinha destinados a creches municipais. | 1.375,30 | ||
| 03/06/2019 | CASSIANA ANGELICA VERONESSE OFICIAL DE GABINENTE CFE DANFE:0000003907 | 1.074,30 | ||
| 03/06/2019 | CASSIANA ANGELICA VERONESSE OFICIAL DE GABINENTE CFE DANFE:000004112 | 301,00 | ||
| 07/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2019 S SCHNEIDER EPP - 99225 | 1.375,30 | ||
| TOTAL | 1.375,30 | 1.375,30 | 1.375,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
