Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5115 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contrato administrativo nº 125/2019 para aquisição de utensílios de cozinha destinados a creches municipais |
0,00 |
2.787,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2019 |
Contrato administrativo nº 125/2019 para aquisição de utensílios de cozinha destinados a creches municipais |
2.787,08 |
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18/04/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000001460 |
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2.787,08 |
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29/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5115/2019
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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2.787,08 |
TOTAL |
2.787,08 |
2.787,08 |
2.787,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.