| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN |
| Número do empenho: | 5117 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1699.10 | contrato administrativo nº 124/2019 para aquisição de utensílios de cozinha destinados a creches municipais | 0,00 | 1.699,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | contrato administrativo nº 124/2019 para aquisição de utensílios de cozinha destinados a creches municipais | 1.699,10 | ||
| 13/05/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000000801 | 1.699,10 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5117/2019 ELBA REGINA TREIN - 99824 | 1.699,10 | ||
| TOTAL | 1.699,10 | 1.699,10 | 1.699,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
