Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2019 |
50.133,71 |
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| 26/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2019 |
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50.133,71 |
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| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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42,65 |
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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168,00 |
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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833,28 |
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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1.225,87 |
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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1.418,84 |
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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4.849,01 |
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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4.880,13 |
| 28/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5204/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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36.715,93 |
| TOTAL |
50.133,71 |
50.133,71 |
50.133,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
