| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5410 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2019 | 0,00 | 2.986,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2019 | 2.986,32 | ||
| 26/03/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2019 | 2.986,32 | ||
| 26/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. | 56,54 | ||
| 26/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. | 328,49 | ||
| 28/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.601,29 | ||
| TOTAL | 2.986,32 | 2.986,32 | 2.986,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 26/03/2019 | 56,54 | Lançada | |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 26/03/2019 | 328,49 | Lançada | |
| TOTAL | 385,03 |
