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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5417 Data de lançamento: 26/03/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2019 0,00 2.595,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2019 FOLHA FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2019 2.595,14
26/03/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2019 2.595,14
28/03/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5417/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 2.595,14
TOTAL 2.595,14 2.595,14 2.595,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.