MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
PESSOAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2019
0,00
5.721,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2019
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2019
5.721,83
26/03/2019
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2019
5.721,83
26/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
531,06
26/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
629,40
26/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1.770,71
28/03/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257
2.790,66
TOTAL
5.721,83
5.721,83
5.721,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO
